INTRODUZIONE

Il presente documento illustra la gestione delle spese sanitarie per l'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate per la corretta compilazione del 730.

Per maggiori info sul modulo e sui costi dell'attivazione del servizio è necessario consultare il vs. commerciale di riferimento

Gestione opposizione

Il cliente finale ha il diritto di opporsi all'invio del dato all'Agenzia delle Entrate per la spesa sanitaria sostenuta.

Impostazioni

E' quindi possibile indicare nel documento emesso questa scelta del cliente.

La dicitura che verrà stampata in fattura in merito all’opposizione si trova in:

"Inforyou --> Ritorna a menu principale --> Visualizza --> Definizione moduli --> Modulo Ricevute --> Parametri2 → Opposizione per precompilazione 730"

Di default la dicitura è la seguente:

“Voce di spesa non trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del 730 precompilato, per opposizione dell’assistito ai sensi dell’art. 3 D.M. 31/07/2015 e dell’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 e SS.MM.II” ma potrà essere modificata a discrezione dell'impianto

Emissione Documento

Una volta emesso il documento, se il cliente fa opposizione su un tipo di spesa indicato nel documento stesso, è possibile:

• accedere a F7
• posizionarsi sul documento del cliente e sulla riga documento desiderata
• indicare la spunta su “Opposizone utilizzo dati spese sanitarie da Agenzia delle Entrate”

Stampa Documento

La stampa predisposta con la dicitura dell'opposizione è la "Fattura A4 con Riepilogo per aliquota IVA"

In corrispondenza delle righe flaggate uscirà un * (asterisco)

mentre nel piede del documento verrà indicata la dicitura per esteso

Invio dati all'Agenzia delle Entrate

Per permettere l'invio dei dati delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate è necessarie associare il corretto tipo di spesa.

Associazione Tipo Spesa

Per ogni tipologia di Spesa indicata in FATTURA è necessario associare la corrispondente Tipologia di spesa di Sogei.

Questa configurazione va specificata su: "Inforyou --> Ritorna a menu principale --> Impostazioni --> Esportazione 730"

Nella scheda CATEGORIE SPESE va indicato per ogni servizio, il tipo di spesa corrispondente.

I servizi associabili sono:

• Abbonamenti
• Vendite
• Agenda Avanzata
• Prenotazioni

I TIPI DI SPESA sono precaricati e sono quelli indicati dall'Agenzia delle Entrate

Selezionare quindi i tipi di servizio collegati allo stesso Tipo Spesa e cliccare su ASSOCIA A SELEZIONATI

Sulla scheda PARAMETRI vanno specificati i dati necessario per l'invio delle spese

• CODICE STRUTTURA: è il codice struttura associato dal sistema TS
• PARTITA IVA: è la Partita IVA dell'impianto. N.B. Viene eseguito un controllo che la Partita IVA qui indicata corrisponda alla Partita IVA delle FATTURE emesse (presente in Definizione Ricevute)
• CODICE FISCALE è il Codice Fiscale del titolare dell’account su Sistema TS

Invio dati

Per effettuare l'invio dei dati:

• accedere al menù Strumenti → Ricevute → Esportazione 730
• selezionare le date dei documenti da inviare
• cliccare su CARICA
• cliccare su INVIA

Verrà eseguito un primo controllo per verificare che sia corretto ad es. il CODICE FISCALE dell'intestatario del documento. Si procederà successivamente all'invio dei dati